——2021年1月12日在天津市西青区第十七届

人民代表大会第八次会议上

各位代表：

受区人民政府委托，现将我区2020年预算执行情况及2021年预算草案提请大会审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年是全面建成更高水平小康社会和“十三五”规划收官之年。一年来，面对错综复杂的国际形势、艰巨繁重的改革发展任务、特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对天津工作的一系列指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，推动高质量发展，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，稳步推进财政管理改革，不断强化预算执行和预算绩效管理，为夺取疫情防控和经济社会发展“双战双赢”提供了有力保障。

（一）2020年一般公共预算收支情况

1. 全区一般公共预算收支情况

2020年全区一般公共预算收入预计为67亿元，其中：税收收入52亿元，占比达到77.6%，较上年提高9.7个百分点；非税收入15亿元。加上上年结余3.84亿元、预计上级税收返还8.36亿元和预计上级转移支付收入13.33亿元（含中央直达资金3.07亿元）、从预算稳定调节基金调入17.84亿元、调入资金等10亿元（含政府性基金调入5.76亿元）、债券转贷收入0.47亿元，全区一般公共预算总财力预计为120.84亿元。减去上解市级支出8.73亿元，全年一般公共预算可支配财力预计为112.11亿元。全年一般公共预算支出预计为111.49亿元。财力与支出相抵，全区一般公共预算年终结余预计为0.62亿元。

财政收支下降的主要原因：收入方面，受经济下行、房地产市场持续调控等因素影响，房地产等重点行业税收不同程度下降，加之房地产企业摘地呈现谨慎态势，土地招商及出让难度加大，全区土地出让收入大幅下降，导致从土地出让收益中计提的三项资金收入降幅明显；此外，减税降费政策落实、新冠疫情冲击等因素叠加，进一步加大了财政收入增收难度。支出方面，坚持以收定支、量入为出，严格落实真过紧日子、过真紧日子要求，严把财政支出关口，大幅压减非急需、非刚性支出，财政支出规模有所下降。

2. 区本级一般公共预算收支情况

2020年区本级一般公共预算收入预计为48.04亿元，加上上年结余3.06亿元、预计上级税收返还8.36亿元和预计上级转移支付收入13.33亿元（含中央直达资金3.07亿元）、从预算稳定调节基金调入16.9亿元、调入资金等10亿元（含政府性基金调入5.76亿元）、债券转贷收入0.47亿元、下级上解收入4.41亿元，区本级一般公共预算总财力预计为104.58亿元。减去预计上解市级支出8.73亿元、预计对下转移支付支出28.65亿元，区本级一般公共预算可支配财力预计为67.2亿元。区本级一般公共预算支出预计为67.04亿元。财力与支出相抵，区本级一般公共预算年终结余预计为0.16亿元。

2020年区本级一般公共预算支出预计为67.04亿元，主要包括：

（1）一般公共服务支出7.92亿元

（2）公共安全支出7.14亿元

（3）教育支出10.74亿元

（4）科学技术支出2.6亿元

（5）文化旅游体育与传媒支出1.24亿元

（6）社会保障和就业支出6.8亿元

（7）卫生健康支出5.48亿元

（8）节能环保支出4.23亿元

（9）城乡社区支出11.72亿元

（10）农林水支出6.04亿元

（11）交通运输支出0.49亿元

（12）资源勘探工业信息等支出0.58亿元

（13）商业服务业等支出0.33亿元

（14）自然资源海洋气象等支出0.4亿元

（15）住房保障支出0.01亿元

（16）粮油物资储备支出0.15亿元

（17）灾害防治及应急管理支出0.56亿元

（18）债务付息支出0.63亿元

（二）2020年政府性基金预算收支情况

2020年全区政府性基金预算收入预计为70.92亿元，加上上年结转17.72亿元、上级转移支付收入6.73亿元（含抗疫特别国债资金6.55亿元）、债券转贷收入22.73亿元、调入资金2.32亿元，政府性基金预算总财力预计为120.41亿元。全区政府性基金预算支出预计为86.43亿元，调出资金5.76亿元，专项债务还本支出7亿元。财力与支出相抵，全区政府性基金预算年终结余预计为21.22亿元。

2020年全区政府性基金预算支出预计为86.43亿元，主要包括：社会保障和就业支出0.01亿元、城乡社区支出59.61亿元、其他支出16.12亿元、债务付息支出4.12亿元、债务发行费用支出0.02亿元、抗疫特别国债安排的支出6.55亿元。其中，城乡社区支出主要包括：征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）39.38亿元、农村基础设施建设支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）19.95亿元、城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）0.06亿元、污水处理设施建设和运营0.22亿元。

（三）2020年国有资本经营预算收支情况

2020年全区国有资本经营预算收入预计为0.14亿元。未安排国有资本经营预算项目支出，向一般公共预算调出资金0.14亿元。

（四）2020年抗疫特别国债资金收支情况

2020年，我区收到中央直达的抗疫特别国债资金7.02亿元（列入一般公共预算0.47亿元、列入政府性基金6.55亿元），安排27个具体项目，已完成全部支出。我区抗疫特别国债资金的使用，总体上坚持了疫情防控和助企纾困导向，优先用于应对疫情发生的一次性支出，同时统筹了一部分资金用于基础设施建设项目，取得了较为明显的惠企利民效果。

1. 积极保障疫情防控相关经费。安排预算1.31亿元，支出1.31亿元。主要用于我区疫情防控物资设备购置、隔离点相关经费、疾控病原体快速检测平台建设、疫情期间区域病媒防治环境卫生清洁等费用。

2. 着力提升公共卫生和基层卫生能力水平。安排预算1.75亿元，支出1.75亿元。主要用于我区医疗卫生体系建设、辛口镇社区卫生服务中心购买业务用房及装修改造、张家窝镇医疗卫生所建设等。

3. 坚持惠企利民导向，助企纾困。安排预算1.9亿元，支出1.9亿元。主要用于支持我区国有企业疫情期间减免房租补贴、非营利性民办幼儿园疫情期间房租补贴、保障城乡居民基本医疗保险补助资金、对供热企业亏损和公交运营进行补贴、开展消费惠民活动、国家粮食储备库平房仓改造及粮食转库经费、旧楼区改造、生活垃圾综合处理厂PPP项目资本金等。

4. 大力提升教育基础设施水平。安排预算2.06亿元，支出2.06亿元。主要用于天津南站科技商务区九年一贯制学校建设、天津市第九十五中学（含国际部）建设、当城中学迁建、辛口镇第一中心幼儿园建设以及精武镇和兴幼儿园配套及装修改造等。

（五）2020年地方政府债务情况

2020年全区政府债务限额147.52亿元，其中：一般债务21.07亿元、专项债务126.45亿元。2020年全区实有政府债务余额146.6亿元，其中：一般债务20.47亿元、专项债务126.13亿元。政府债务余额控制在市政府批准的政府债务限额内，政府债务风险总体可控，到期债务均能按期偿还，未发生逾期情况。

2020年全区地方政府专项债务到期本金7亿元，为2015年王稳庄镇示范小城镇建设项目置换债券，通过企业自有资金偿还0.32亿元，通过发行再融资专项债券偿还6.68亿元。2020年共收到市财政局政府债券转贷收入23.2亿元，其中：一般债券0.47亿元，用于辛口镇2019年农村生活污水治理工程项目；新增专项债券16.05亿元，用于西青区绿色生态屏障一期建设、西青区中医医院建设、天津南站科技商务区建设、杨柳青示范小城镇幼儿园（地块一）建设、杨柳青镇养老院建设、张家窝镇养老院建设和车联网先导区一期智能基础设施及应用平台建设工程等项目；再融资专项债券6.68亿元，用于偿还2015年王稳庄镇示范小城镇建设项目置换债券6.68亿元。

（六）2020年预算执行特点和财政主要工作

1. 财政收入降幅持续收窄。今年以来，面对严峻的收入形势，财税部门积极贯彻落实高质量发展要求，深挖税收增收潜力，强化非税收入收缴管理，努力克服减收因素对一般公共预算收入的影响。全年一般公共预算收入降幅较一季度、上半年、三季度分别收窄17.7、13.2和7.1个百分点，税收收入降幅较一季度、上半年、三季度分别收窄18.2、10.9和5.5个百分点。财政收入质量保持在较好水平，税收收入占比达到77.6%；一般公共预算收入和税收收入规模继续保持在全市前列。

2. 支出结构不断调整优化。全面落实市委、市政府关于严把支出关口真过紧日子的要求，勤俭办事、厉行节约，严格管控市政府明确的限制类、禁止类支出，大力压减一般性支出和其他非急需、非刚性支出共计15.5亿元，全力做好疫情防控、扶贫助困、债务化解等重点领域资金保障，有效应对了新冠肺炎疫情对财政运行带来的巨大冲击。牢牢守住人员工资、机构运转、基本民生等“三保”支出底线，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，在预算安排和库款拨付等方面优先保障，2020年“三保”运行未出现任何风险。积极盘活沉淀资产资金，推进统筹使用，加大财政借款清理力度，减少财政资金占压，切实提高财政资金的使用效益，节省下来的资金优先用于保障重点民生工程、重大项目和重大改革所需支出。

3. 中央直达资金科学高效使用。2020年，我区收到中央直达资金9.62亿元，并完成全部支出。中央直达资金下达我区后，我们坚持以疫情防控和助企纾困为资金分配导向，第一时间将直达资金分配至具体项目，积极督促项目执行单位按照规定时间节点倒排项目实施计划，下大力气推进项目实施，优化简化资金审核程序、提高拨付效率，确保直达资金迅速直达市场主体和人民群众，直接惠企利民。执行过程中严格落实财政部和天津市有关工作要求，强化资金日常监管和动态监督，紧盯资金流向和具体使用情况，及时发现风险点并予以纠正，防止违法违规问题发生。中央直达资金科学高效使用，有效缓解了当前十分突出的财政收支压力。

4．民生保障力度持续加强。认真贯彻落实区委、区政府各项决策部署，在积极做好疫情防控资金保障和全力支持企业复工复产的同时，持续加大对民计民生领域的经费保障力度。坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，强化疫情防控资金保障，切实保障疫情防控物资供应、提高疫情防控人员待遇；认真落实天津市“21条”和西青区“14条”惠企措施，助力区内企业复工复产。加强公共卫生体系建设，着力补齐基层社区卫生服务中心软硬件建设短板；支持新疆于田、河北平泉、甘肃麦积等对口扶贫地区开展剩余脱贫攻坚任务和巩固脱贫成果，确保按时完成决战决胜脱贫攻坚目标任务；支持打好污染防治攻坚战，推动完成退渔还湿工程，坚决打赢蓝天、碧水、净土三大保卫战；切实加大对教育基础设施的资金投入力度，积极支持推动九十五中、南站一贯制学校等建设工程，促进我区教育事业高质量发展。

5. 财政管理改革持续深化。全面开展预算绩效管理，推进财政绩效管理有机融入预算管理的各个环节，按要求选取了2019年度部分重点项目开展财政重点绩效评价；高效开展了2020年度预算项目绩效监控；完善健全共性目标绩效指标体系和分行业分领域绩效指标体系，印发了我区《预算绩效管理指标参考手册》；建立健全预算绩效管理制度，印发了《西青区预算绩效管理实施办法》，制定了事前评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用、转移支付预算绩效等方面的实施细则，有效夯实预算绩效管理基础，显著提升预算绩效管理水平。积极推进财政事权与支出责任划分改革，制定印发了西青区财政事权与支出责任划分总体改革方案以及教育、卫生、科技等分领域实施方案，进一步明确区与街镇两级政府的财政事权与支出责任，有效推动教育、医疗卫生、科技等领域高质量发展，逐步形成依法规范、职责明确、有序衔接、运转高效的两级财政事权和支出责任划分模式。

6. 债务风险防控有效有力。严格预算约束，继续实施债务限额管理，完善政府举债融资机制，用好用足政府债券政策，积极争取民生事业、绿色屏障等专项债券额度，支持全区重点项目建设。多措并举筹集资金，加快土地出让进度、持续清理盘活存量资金、压减非急需非刚性支出，集中一切力量，不断加大偿债力度，积极稳妥化解存量债务。积极主动对接金融机构，创造条件做好隐性债务缓释工作，努力实现短期高成本债务重组为长期低成本债务，化解短期偿债压力。健全完善防范化解债务风险各项工作机制，动态掌握全区债务总量、变动及偿还情况，提前做好偿债应急预案，做到精准拆弹，确保不出现债务违约风险。

二、2021年预算草案

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。我们一定要高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及中央经济工作会议精神，以习近平总书记对天津工作提出的“三个着力”重要要求为元为纲，深入落实市委全会和区委全会部署，认真执行区人大有关决议。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，推动高质量发展，融入新发展格局。积极的财政政策要提质增效、更可持续；进一步优化支出结构，坚持政府过紧日子，保障民生领域和重点项目；继续深化财政改革，积极推进建立现代财政制度；加强债务管理，积极防范化解债务风险。

收入方面：当前，疫情防控形势基本稳定，全区企业生产经营已全面恢复，居民消费热情稳步回升，预期2021年全区财政收入会有所增长。我们将全力以赴积极拓展财源税源，严格落实各项减税降费政策，不断优化营商环境，充分激发市场主体发展活力。同时继续加大土地出让前期工作力度，努力完成土地出让工作，确保圆满完成收入任务。

支出方面：民生领域及重点项目支出刚性增长，整体支出压力较大，收支矛盾较为突出。我们将进一步强化底线思维，牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识，不断优化支出结构，坚决贯彻落实真过紧日子的要求，继续严格管控支出，坚持勤俭办一切事业，压缩政府系统开支，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，优先保障“六稳”“六保”资金需求，重点支持区委、区政府决策部署。

（一）2021年一般公共预算收支情况

1. 全区一般公共预算收支情况

2021年全区一般公共预算收入预计为75亿元，比2020年增加8亿元，增长12%，其中：税收收入60亿元，增长15.4%；非税收入15亿元。加上预计上年结余0.62亿元、预计税收返还和转移支付等上级补助收入12.1亿元、从预算稳定调节基金调入19.2亿元、调入资金等35亿元、债券转贷收入10亿元，全区一般公共预算总财力预计为151.92亿元。减去预计上解市级支出6.57亿元、债务还本支出10亿元，全区一般公共预算可支配财力为135.35亿元。全区一般公共预算支出预计135.34亿元。财力与支出相抵，全区一般公共预算收支基本平衡。

2. 区本级一般公共预算收支情况

2021年区本级一般公共预算收入预计为59亿元，其中税收收入44亿元、非税收入15亿元。加上预计上年结余0.16亿元、预计税收返还和转移支付等上级补助收入12.1亿元、从预算稳定调节基金调入9亿元、调入资金等35亿元、下级上解收入3.5亿元、债券转贷收入10亿元，区本级一般公共预算总财力预计为128.76亿元。减去预计上解市级支出和对下转移支付支出17.21亿元、债务还本支出10亿元，区本级一般公共预算可支配财力预计为101.55亿元。区本级一般公共预算支出预计101.55亿元。财力与支出相抵，区本级一般公共预算收支基本平衡。

2021年区本级一般公共预算支出预计101.55亿元，主要包括：

（1）一般公共服务支出6.83亿元

（2）公共安全支出8.08亿元

（3）教育支出11.71亿元

（4）科学技术支出1.16亿元

（5）文化旅游体育与传媒支出0.95亿元

（6）社会保障和就业支出9.62亿元

（7）卫生健康支出7.04亿元

（8）节能环保支出1亿元

（9）城乡社区支出41.54亿元

（10）农林水支出5.2亿元

（11）交通运输支出1.51亿元

（12）资源勘探工业信息等支出0.22亿元

（13）商业服务业等支出2.36亿元

（14）自然资源海洋气象等支出0.68亿元

（15）粮油物资储备支出0.26亿元

（16）灾害防治及应急管理支出0.76亿元

（17）预备费2亿元

（18）债务付息支出0.61亿元

（19）债务发行费用支出0.02亿元

（二）2021年政府性基金预算收支情况

1. 全区政府性基金预算收支情况

2021年全区政府性基金预算收入预计为123.77亿元，加上预计上年结转收入21.22亿元、上级转移支付收入1亿元、债券转贷收入19.89亿元、调入资金2.3亿元，全区政府性基金预算总财力预计为168.17亿元。全区政府性基金预算支出预计为102.07亿元，调出资金35亿元，债务还本支出19.89亿元。财力与支出相抵，全区政府性基金预算年终结余11.21亿元。

2. 区本级政府性基金预算收支情况

2021年区本级政府性基金预算收入预计为95.27亿元，加上预计上年结转收入13.4亿元、上级转移支付收入1亿元、债券转贷收入19.89亿元、调入资金2.3亿元，区本级政府性基金预算总财力预计为131.85亿元。区本级政府性基金预算支出预计为73.56亿元，调出资金35亿元，债务还本支出19.89亿元。财力与支出相抵，区本级政府性基金预算年终结余3.4亿元。

2021年区本级政府性基金预算支出73.56亿元，主要包括：城乡社区支出69.17亿元、债务付息支出4.35亿元、债务发行费用支出0.04亿元。其中，城乡社区支出主要包括：征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）42.86亿元、农村基础设施建设支出20亿元、农业土地开发资金安排的支出3亿元、征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出）3亿元、污水处理费安排的支出0.31亿元。

（三）2021年国有资本经营预算收支情况

2021年全区国有资本经营收入预算0.11亿元。2021年未安排国有资本经营支出预算，向一般公共预算调出资金0.11亿元。

（四）2021年财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况

2021年全区财政拨款安排的“三公”经费支出预算1300万元，其中：因公出国（境）费50万元、公务用车购置费350万元、公务用车运行维护费865万元、公务接待费35万元。

三、深化改革，加强管理，高质量开展各项财政工作任务

（一）多措并举推动收入增长。大力整合优化财政扶持政策，严格落实各项减税降费政策，优化企业经营环境，不断激发市场主体发展活力，夯实实体经济的发展基础，培育新的税收增长点，逐步降低财政收入对房地产等行业的依赖；紧盯全年财政收入目标，密切关注经济形势变化和减税降费政策对财政收入的影响，加强经济运行分析，强化收入预期管理；落实征收部门主体责任，细化征管措施，确保收入均衡入库；规范财政收入管理，杜绝虚收空转、编造虚假收入、收取过头税等违规行为，做实做优财政收入。

（二）持续调整优化支出结构。牢牢守住“三保”支出底线，支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，切实保障民生领域和重点领域支出，坚持政府过紧日子，继续严格执行禁止类、限制类支出预算管控清单，坚决压减一般性支出和非急需非刚性支出。严格实施零基预算，预算安排坚持以收定支、有保有压、能增能减，打破基数概念和支出固化格局，完善预算分配方式，提高预算编制的科学性和准确性。

（三）深化预算管理制度改革。继续深化财政事权和支出责任改革，紧跟中央和市级步调，及时制定出台分领域实施方案，逐步形成依法规范、职责明确、有序衔接、运转高效的两级财政事权和支出责任划分模式。着力规范项目支出预算管理，所有安排预算的项目必须从项目库中选取，入库项目经过科学合理论证，具备实施条件，履行内部决策程序，按照轻重缓急和成熟度排序，不具备实施条件的项目，一律不得纳入项目库。整合规范对企支持政策，促进创新发展和产业升级，推动性质相同、用途相近、管理分散的财政扶持政策重新优化整合，集中有限财力推动经济高质量发展。

（四）落实落细全面预算绩效管理。深入贯彻落实区委、区政府关于预算绩效管理的决策部署，持续落实天津市财政局关于全面实施预算绩效管理重点示范单位的工作任务，完善“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的管理体系，健全预算绩效管理各环节的管理制度和实施细则，丰富共性绩效指标框架和分行业、分领域、分层次的个性绩效指标体系，落实好事前绩效评估制度，强化绩效目标管理，开展预算绩效运行双监控，做好绩效评价，加强绩效结果应用，推动绩效信息公开，规范引导社会力量参与绩效管理。

（五）进一步提升预算管理信息化水平。积极落实天津市关于预算管理一体化的工作要求，对标对表财政部《预算管理一体化规范（试行）》，稳步推进预算管理一体化系统建设，用系统化思维全流程整合预算管理各环节业务规范，逐步实现预算编制、执行、决算、资产、政府采购等各项业务全面贯通、衔接交互、有效制衡。积极推进财政系统与有关部门信息数据互联互通、信息共享，运用大数据、信息化手段，加强预算执行、绩效管理等数据分析处理和综合运用，为预算改革、政策制定等提供基础支撑。

（六）稳妥推进预决算信息公开。坚持以公开为常态、不公开为例外，依法依规公开部门预决算信息，确保公开信息“找得到、看得懂、能监督”。扩大公开范围，各部门所属单位的预算、决算及报表应当按规定向社会公开，积极推进政府投资基金、国有资本收益、政府采购意向等信息公开。细化公开内容，除涉密信息外，稳步推动项目文本和绩效信息等全面向社会公开。进一步细化“三公”经费支出公开内容，逐步推进部门会议、培训、论坛、赛会、展会、博览会、庆典等经费的信息公开。

（七）积极稳妥化解存量债务。坚持疏堵并举，完善政府债务风险防控机制，继续实行债务限额管理，压实属地责任属事责任，加快推进土地整理及挂牌出让工作，提前落实偿债资金资源，多渠道筹集资金，积极稳妥化解存量债务风险；充分用好债务缓释、融资再安排政策，对于存量债务暂时难以偿还的，在不增加政府隐性债务的基础上，采取适当展期、借新还旧等方式维持资金周转，缓解当年的还本资金压力；继续强化债务风险监控，加强对政府债务“借用还”全生命周期监控，做到全面跟踪、动态监测，建立健全债务风险事前干预和事后应急处置机制，牢牢守住不发生区域性、系统性风险底线。

各位代表，2021年全区财政收支矛盾依然突出，改革发展的任务十分艰巨。我们一定要按照区委区政府的决策部署和区十七届人大八次会议确定的预算任务，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，加快构建规范透明、标准科学、约束有力的预算管理体系，为“十四五”发展开好头、起好步，向建党100周年献礼！

专业名词解释

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 税收返还：指1994年分税制改革、2002年所得税收入分享改革、2009年成品油税费改革、2016年全面推开营改增试点改革后，对原属于地方的收入划为中央收入部分，给予地方的补偿。包括增值税、消费税返还，所得税基数返还，成品油税费改革税收返还，以及增值税“五五分享”税收返还。

3. 转移支付：指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

4. 调入（调出）资金：指不同预算性质资金之间相互调入（调出）的资金。

5. 预算稳定调节基金：指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，一般公共预算设置的储备性资金。

6. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

7. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

8. 民生支出：指财政用在与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

9. “三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。我区2021年公务用车购置及运行维护费支出主要用于区政府公务用车平台以及区公安分局等执法部门购置一般公务、执法执勤等公务用车并进行车辆运行维护。

10. 非税收入：指各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11. 预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念和方法，将事前评估、绩效目标设定、绩效监控、绩效评价及结果应用等管理纳入预算编制、执行、监督的全过程，推进预算管理和绩效管理融合，建立以服务质量、投入成本和实施效果为重要考核内容，以结果为导向配置公共资源的预算管理模式。

12. 六稳：指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

13. 六保：指保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

附件：1.西青区2021年转移支付预算安排情况的说明

      2.西青区2021年地方政府债务预算编制情况说明