[预算绩效]天津市西青生活垃圾综合处理厂PPP项目资本金绩效目标自评表
| 附件2 | |||||||
| 天津市西青生活垃圾综合处理厂PPP项目资本金绩效目标自评表 | |||||||
| （2020年度） | |||||||
| 转移支付（项目）名称 | 天津市西青生活垃圾综合处理厂PPP项目资本金 | ||||||
| 中央主管部门 | 财政部 | ||||||
| 地方主管部门 | 西青区财政局 | 资金使用单位 | 西青区城市管理委员会 | ||||
| 资金情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
| 年度资金总额： | |||||||
| 其中：中央财政资金 | 1200 | 1200 | 100% | ||||
| 地方资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 1.完成垃圾处理厂工程建设，满足生活垃圾无害化需要，实现生活垃圾减量化、资源化效果。2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 | 项目各项建设工作正常开展，至2020年12月，基本建设完成，并投入试运行，按照市城市管理委工作部署接收处理生活垃圾。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设垃圾处理厂数量 | 1个 | 1个 | 无 | ||
| 垃圾处理量 | 2250吨/天 | 2250吨/天 | 无 | ||||
| 质量指标 | 生活垃圾无害化处理率 | 100% | 100% | 无 | |||
| 工程验收合格率 | 100% | 100% | 无 | ||||
| 时效指标 | 生活垃圾定点存放清运及时率 | ≥95% | ≥95% | 无 | |||
| 项目按计划开工率 | 100% | 100% | 无 | ||||
| 项目按计划完工率 | ≥95% | ≥95% | 无 | ||||
| 保障期限 | ≥30年 | ≥30年 | 无 | ||||
| 成本指标 | 垃圾处理单位成本 | ≤100元/吨 | ≤100元/吨 | 无 | |||
| 效益指标 | 生态效益 指标 | 有效改善街区环境 | 效果显著 | 效果显著 | 无 | ||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | ≥90% | 无 | ||
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报 | |||||||
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品何劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 | |||||||
| 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
| 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算 | |||||||
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