[预算绩效]当城中学迁建工程国债资金(项目)绩效目标自评表
附件2 | |||||||
当城中学迁建工程国债资金(项目)绩效目标自评表 | |||||||
(2020年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 抗疫特别国债项目-当城中学迁建工程 | ||||||
中央主管部门 | 财政部 | ||||||
地方主管部门 | 西青区财政局 | 资金使用单位 | 西青区教育局 | ||||
资金情况 (万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 800.00 | 800.00 | 100% | ||||
其中:中央财政资金 | 800.00 | 800.00 | 100% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1、完成主体建设,完成室内外装修,进行室外配套建设。 2、文明施工、安全生产,符合工程施工质量验收要求。 3、项目计划使用抗疫特别国债资金800万元。 | 1、该项目完成主体建设、室内外装修、室外配套建设,正准备竣工验收。 2、文明施工、安全生产,符合工程施工质量验收要求。 3、项目全年实际使用抗疫特别国债资金800万元。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 主体建设完成率 | 100% | 100% | |||
总建筑面积 | 47850平方米 | 47850平方米 | |||||
满足学位数 | 2400个 | 2400个 | |||||
质量指标 | 公开招标率 | 100% | 100% | ||||
竣工验收合格率 | 100% | 100% | |||||
设计功能实现率 | ≥95% | 100% | |||||
工程质量合格率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥90% | 95% | ||||
项目按计划完工率 | ≥90% | 95% | |||||
成本指标 | 抗疫特别国债资金 | 800万元 | 800万元 | ||||
社会效益 指标 | 改善教学条件 | 显著改善 | 显著改善 | ||||
方便就近入学 | 显著改善 | 显著改善 | |||||
生态效益 指标 | 绿建标准 | 合格 | 合格 | ||||
海绵城市 | 合格 | 合格 | |||||
墙体装饰材料 | 环保 | 环保 | |||||
文明施工六个百分百 | 100% | 100% | |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 教职工满意度 | ≥90% | 100% | |||
学生满意度 | ≥90% | 100% | |||||
说明 | 无。 | ||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报 | |||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 | |||||||
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算 |
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