[预算绩效]疫情期间区域病媒防治环境卫生清洁等费用绩效目标自评表
| 附件2 | |||||||
| 疫情期间区域病媒防治环境卫生清洁等费用绩效目标自评表 | |||||||
| （2020年度） | |||||||
| 转移支付（项目）名称 | 疫情期间区域病媒防治环境卫生清洁等费用 | ||||||
| 中央主管部门 | 财政部 | ||||||
| 地方主管部门 | 西青区财政局 | 资金使用单位 | 西青区城市管理委员会 | ||||
| 资金情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
| 年度资金总额： | |||||||
| 其中：中央财政资金 | 5652 | 5652 | 100% | ||||
| 地方资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 1.按《天津市市容环境卫生管理条例》及疫情期间各项文件规定，为提升我区环境卫生质量、坚决杜绝病媒传播的需要，搞好污染防治、环境卫生保洁消杀工作，开展我区环境卫生治理工作。 2.工作由服务外包公司承担，采用服务外包方式，达到干净整洁、生活垃圾日产日清的效果。 | 环境卫生质量得到良好保障，杜绝病媒传播，环境卫生保洁消杀工作保障良好。外包服务公司服务良好，生活垃圾日产日清。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 清扫保洁道路面积 | 1346.0088万平方米 | 1346.0088万平方米 | 无 | ||
| 清扫保洁道路条数 | 485条 | 485条 | 无 | ||||
| 生活垃圾运输车辆 | 283辆 | 283辆 | 无 | ||||
| 质量指标 | 垃圾无害化处理率 | 100% | 100% | 无 | |||
| 时效指标 | 城市道路以克论净量化考核 | 1次/月 | 1次/月 | 无 | |||
| 环境卫生专项考核 | 1次/月 | 1次/月 | 无 | ||||
| 各项费用使用周期 | 2020年1月-2020年11月 | 2020年1月-2020年11月 | 无 | ||||
| 成本指标 | 人工成本 | ≤620万/月 | ≤620万/月 | 无 | |||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 清扫保洁覆盖率 | ≥99% | ≥99% | 无 | ||
| 可持续影响指标 | 保障期限 | 2020年1月--2020年11月 | 2020年1月--2020年11月 | 无 | |||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 周围群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 无 | ||
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报 | |||||||
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 | |||||||
| 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
| 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算 | |||||||
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