[预算绩效]西青区非营利性民办幼儿园房租补贴国债资金(项目)绩效目标自评表
附件2 | ||||||||
西青区非营利性民办幼儿园房租补贴国债资金(项目)绩效目标自评表 | ||||||||
(2020年度) | ||||||||
转移支付(项目)名称 | 抗疫特别国债项目-西青区非营利性民办幼儿园房租补贴 | |||||||
中央主管部门 | 财政部 | |||||||
地方主管部门 | 西青区财政局 | 资金使用单位 | 西青区教育局 | |||||
资金情况 (万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | |||||
年度资金总额: | 600 | 600 | 100 | |||||
其中:中央财政资金 | 600 | 600 | 100 | |||||
地方资金 | ` | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
落实《天津市人民政府办公厅关于印发〈大力发展学前教育两年行动方案(2019-2020年)〉的通知》(津政办〔2019〕26号)精神,对租用非公建房屋举办的非营利性民办幼儿园予以租金补贴。 | 已完成对租用非公建房屋举办的非营利性民办幼儿园予以租金补贴。 | |||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
产 出 指 标 | 数量指标 | 补贴幼儿园数量 | 不少于15所 | 21所 | ||||
补贴幼儿园用房面积 | 约30000平方米 | 约30000平方米 | ||||||
质量指标 | 补贴非营利民办幼儿园覆盖率 | 100% | 100% | |||||
补贴发放合规率 | 100% | 合规100% | ||||||
时效指标 | 补贴发放及时率 | 1 | 发放及时100% | |||||
补贴完成期限 | 2020年12月底前 | 按期完成 | ||||||
成本指标 | 补贴标准 | 年租金总额的100% | 年租金总额的100% | |||||
发放补贴总额 | ≤600万元 | 600万元 | ||||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 扶持非盈利民办幼儿园正常运转 | 不少于15所 | 21所 | ||||
社会效益 指标 | 稳定相关就业 | ≤150人 | 已完成 | |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益幼儿园满意度 | ≥90% | 95% | ||||
说明 | 无。 | |||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报 | ||||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | ||||||||
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 | ||||||||
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 | ||||||||
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算 |
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