[预算绩效]西青区公交运营补贴绩效目标自评表
| 附件2 | |||||||
| 西青区公交运营补贴绩效目标自评表 | |||||||
| （2020年度） | |||||||
| 转移支付（项目）名称 | 西青区公交运营补贴 | ||||||
| 中央主管部门 | 财政部 | ||||||
| 地方主管部门 | 西青区财政局 | 资金使用单位 | 西青区运管局 | ||||
| 资金情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
| 年度资金总额： | 5958 | 5958 | 100% | ||||
| 其中：中央财政资金 | 5958 | 5958 | 100% | ||||
| 地方资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 1.根据《市交通运输委市财政局市国资委关于印发天津市公共汽车运营成本规制及配套办法的通知》政策给予公交集团单位公交运营事项补贴资金，满足公交运营需要，实现公交运营服务水平不断提升的效果。 2.按照成本规制补贴标准，保证补贴资金及时足额发放。 3.建立天津市公共汽车运营成本规制办法、天津市公共汽车运营财政补贴办法及天津市公共汽车年度运营服务计划编制办法的制度体系，保障补贴对象合法权益。 | 1.根据《市交通运输委市财政局市国资委关于印发天津市公共汽车运营成本规制及配套办法的通知》政策给予公交集团单位公交运营事项补贴资金，满足了公交运营需要，实现了公交运营服务水平不断提升的效果。 2.已按照成本规制补贴标准，保证补贴资金及时足额发放。 3.建立了天津市公共汽车运营成本规制办法、天津市公共汽车运营财政补贴办法及天津市公共汽车年度运营服务计划编制办法的制度体系，保障了补贴对象合法权益。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 补贴公交线路数 | ≥60条 | 60条 | |||
| 补贴公交车次数 | ≥1386980车次 | 1386980车次 | |||||
| 补贴公交运营单位数 | ≥3个 | 3个 | |||||
| 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 100% | 100% | ||||
| 补贴拨付运营单位合规率 | 100% | 100% | |||||
| 时效指标 | 补贴发放及时率 | 100% | 100% | ||||
| 补贴期限 | 1月1日-12月31日 | 1月1日-12月31日 | |||||
| 成本指标 | 补贴公交运营成本 | 7945.02万元 | 抗疫特别国债补贴5958万元；区及资金补贴1987.02万元 | ||||
| 公交运营单位平均补贴标准 | 4.44元/公里 | 4.44元/公里 | |||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 维持线路正常运行数 | ≥60条 | 60条 | |||
| 公交车次正常运行率 | ≥90% | 100% | |||||
| 促进公共交通健康发展 | 持续推进 | 持续推进 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 出行人群满意度 | ≥95% | 98% | |||
| 投诉率 | ≤1%（万人次） | ≤1%（万人次） | |||||
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报 | |||||||
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 | |||||||
| 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
| 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算 | |||||||
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