[预算绩效]西青区消费惠民项目绩效目标自评表
| 附件2 | |||||||
| 西青区消费惠民项目绩效目标自评表 | |||||||
| （2020年度） | |||||||
| 转移支付（项目）名称 | 西青区消费惠民项目 | ||||||
| 中央主管部门 | 财政部 | ||||||
| 地方主管部门 | 西青区财政局 | 资金使用单位 | 西青区商务局 | ||||
| 资金情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
| 年度资金总额： | 200 | 200 | 100% | ||||
| 其中：中央财政资金 | 200 | 200 | 100% | ||||
| 地方资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 为认真贯彻落实中央和市委、市政府关于促进消费的系列部署要求，经区第十七届人民政府第一百零九次常务会审议通过，区财政拿出200万元与美团点评集团合作开展促消费活动。通过促消费活动，进一步激活消费潜力，帮助商业综合体、餐饮等领域纾解经营难题，促进全区消费启稳回暖。 | 通过促消费活动，提振消费信心，活跃消费市场，财政投入200万元，直接拉动消费578.2万元。在多项促消费措施的带动下，全区消费品市场持续回暖下半年社会商品零售额完成109.7亿元，较上半年环比增长44.9%，消费刺激回暖态势明显。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 消费券发行数量（名额） | 美团点评发行1万份卡券包 | 两期活动发放不低于1.5万份卡券包 | |||
| 消费券发行总额 | 200万元 | 200万元 | |||||
| 质量指标 | 消费券发放合规率 | 100% | 按方案100%合规发放 | ||||
| 消费券发放覆盖场景 | 至少2个 | 覆盖商场、餐饮、外卖等领域 | |||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 大于等于90% | 按期100%发放 | ||||
| 消费券期限 | 消费券发放时限为7月-10月 | 第一期消费券于7月8日-12日发放；第二期于10月1日-9日发放 | |||||
| 消费券有效期 | 美团消费券自领取之日起限定日期内使用 | 一期活动自领取当日开始5天内使用；二期活动自领取当日起4天内有效 | |||||
| 成本指标 | 补贴标准 | 美团平台发放面值不等的各种优惠消费券 一期活动发放3种面值消费券，包含满500-120、200-60、50-20元；二期活动发放5种面值满减券，包含满30-15元、满50-25元、满80-40元、满100-50元、满200-100元 | 一期活动发放3种面值消费券，包含满500-120、200-60、50-20元；二期活动发放5种面值满减券，包含满30-15元、满50-25元、满80-40元、满100-50元、满200-100元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 拉动消费 | 大于等于500万 | 财政投入200万元，直接拉动消费578.2万元 | |||
| 可持续影响指标 | 发挥乘数效应 | 助力常态化疫情防控下的消费回暖，帮助商贸流通企业纾解经营难题 | 2020年下半年社会商品零售额完成109.7亿元，较上半年环比增长44.9%，消费刺激回暖态势明显。 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 参加活动商户满意度 | 大于等于90% | 满意度100% | |||
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报 | |||||||
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 | |||||||
| 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
| 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算 | |||||||
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