[预算绩效]天津西青国家粮食储备库粮食转库经费绩效目标自评表
附件2 | |||||||
天津西青国家粮食储备库粮食转库经费绩效目标自评表 | |||||||
(2020年度) | |||||||
转移支付(项目)名称 | 天津西青国家粮食储备库粮食转库经费 | ||||||
中央主管部门 | 财政部 | ||||||
地方主管部门 | 西青区财政局 | 资金使用单位 | 西青区发展改革委 | ||||
资金情况 (万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: | 200 | 200 | 100% | ||||
其中:中央财政资金 | 200 | 200 | 100% | ||||
地方资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
1.2020年11月底前完成29000吨储备粮以及储粮设备的搬迁工作;2.搬迁地址由张家窝镇张家窝村搬至李七庄街梨园头村。 | 1.2020年10月底前完成29000吨储备粮以及储粮设备的搬迁工作;2.搬迁地址由张家窝镇张家窝村搬至李七庄街梨园头村。 | ||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
产 出 指 标 | 数量指标 | 搬迁粮食数量 | 29000吨 | 29000吨 | |||
质量指标 | 粮食完好率 | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 完成粮库搬迁时间 | 2020年11月30日前 | 2020年10月28日 | ||||
倒库完成率 | 100% | 100% | |||||
成本指标 | 预算资金内节约使用 | ≤200万元 | 200万元 | ||||
效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 区域整体经济发展 | 完成搬迁工作后,拆除张家窝粮库,修通枣林大道,南站商务规划区交通便利,利于经济发展 | 完成搬迁工作后,拆除张家窝粮库,修通枣林大道,南站商务规划区交通便利,利于经济发展 | |||
社会效益 指标 | 区域交通环境 | 完成搬迁工作后,拆除张家窝粮库,方便张家窝中学及社会山等5个小区居民出行。 | 完成搬迁工作后,拆除张家窝粮库,方便张家窝中学及社会山等5个小区居民出行。 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥98% | 99% | |||
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 | ||||||
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报 | |||||||
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 | |||||||
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算 |
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