[预算绩效]西青区医疗卫生体系建设项目绩效目标自评表
| 附件2 | |||||||
| 西青区医疗卫生体系建设项目绩效目标自评表 | |||||||
| （2020年度） | |||||||
| 转移支付（项目）名称 | 抗疫特别国债项目－西青区医疗卫生体系建设项目 | ||||||
| 中央主管部门 | 财政部 | ||||||
| 地方主管部门 | 西青区财政局 | 资金使用单位 | 西青区卫健委 | ||||
| 资金情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
| 年度资金总额： | 10000 | 10000 | 100% | ||||
| 其中：中央财政资金 | 10000 | 10000 | 100% | ||||
| 地方资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 1.采购医疗设备，用于疫情防控； 2.完成社区卫生服务中心提升改造； 3.完成疫情防控信息化建设； 4.完成医院基础设施修缮与改造、安防工作等方面工作。 | 完成医疗设备采购，提升了疫情防控能力；完成社区卫生服务中心提升改造；完成疫情防控信息化建设；完成医院基础设施修缮与改造、安防工作等方面工作。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 提升改造覆盖点 | 1批 | 1批 | 无 | ||
| 信息化软件建设数量 | ≥4个 | 940个 | 无 | ||||
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥90% | 100% | 无 | |||
| 设备质量合格率 | ≥100% | 100% | 无 | ||||
| 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥90% | ≥90% | 无 | |||
| 完成日期 | 2020.12.30之前 | 2020.12.30之前 | 无 | ||||
| 成本指标 | 提升改造支出 | 2000万元 | 2000万元 | 无 | |||
| 设备购置支出 | ≥3000万元 | 3000万元 | 无 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升隔离点服务能力 | 有效提升 | 有效提升 | 无 | ||
| 提高各医疗机构疫情防控能力 | 有效提升 | 有效提升 | 无 | ||||
| 可持续影响指标 | 购置设备持续发挥作用 | ≥5年 | 6年 | 无 | |||
| 软件系统正常使用年限 | ≥5年 | 6年 | 无 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 95% | 无 | ||
| 居民满意度 | ≥90% | 95% | 无 | ||||
| 说明 | 无 | ||||||
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报 | |||||||
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 | |||||||
| 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
| 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算 | |||||||
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