[预算绩效]西青区疾控病原体快速检测平台绩效目标自评表
| 附件2 | |||||||
| 西青区疾控病原体快速检测平台绩效目标自评表 | |||||||
| （2020年度） | |||||||
| 转移支付（项目）名称 | 抗疫特别国债项目—西青区疾控病原体快速检测平台 | ||||||
| 中央主管部门 | 财政部 | ||||||
| 地方主管部门 | 西青区财政局 | 资金使用单位 | 西青区疾控中心 | ||||
| 资金情况 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
| 年度资金总额： | 500 | 500 | 100% | ||||
| 其中：中央财政资金 | 500 | 500 | 100% | ||||
| 地方资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 1、购买实时荧光定量PCR，核酸提取仪等相关仪器设备用于新冠核酸检测，提高核酸检测的能力，满足我区新冠防控需要。 2、完成中心五楼加强型二级生物安全实验室的改扩建，建成后有两个二级生物安全实验室。改造后符合WS233-2017病原微生物实验室生物安全通用准则要求。 | 1、已购置相关仪器设备，满足了我区新冠防控需要。 2、完成中心五楼加强型二级生物安全实验室的改扩建，改造后符合WS233-2017病原微生物实验室生物安全通用准则要求。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 核酸日检测能力 | ≥430人次 | 600人次 | |||
| 建设（改造、修缮）工程量 | 400平方米 | 400平方米 | |||||
| 改造房间数量 | 5间 | 5间 | |||||
| 质量指标 | 检测覆盖重点人群率 | 100% | 100% | ||||
| 项目竣工验收情况 | 合格 | 合格 | |||||
| 设计功能实现情况 | 符合生物安全二级实验室设计要求 | 符合生物安全二级实验室设计要求 | |||||
| 时效指标 | 检测及时率 | 100% | 100% | ||||
| 项目按计划开工 | 9月底 | 9月底 | |||||
| 项目按计划完工 | 11月底 | 11月底 | |||||
| 成本指标 | 单位检测成本 | ≤120元／份 | <120元/份 | ||||
| 超概算项目比例 | ≤10% | 0% | |||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升日检测能力 | 430人次 | 600人次 | |||
| 发现潜在感染者 | 及时发现 | 及时发现 | |||||
| 说明 | 无 | ||||||
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报 | |||||||
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 | |||||||
| 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
| 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算 | |||||||
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