[预算绩效]医疗服务与保障能力提升补助资金-公立医院综合改革
| 政策及项目绩效目标表 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升补助资金-公立医院综合改革 | ||||
| 区级主管部门 | 卫健委 | 项目实施单位 | 西青医院 | ||
| 项目资金 （万元） | 22.00 | 其中：中央补助 | 0.00 | ||
| 市级补助 | 22.00 | ||||
| 区级资金 | 0.00 | ||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||
| 绩 效 目 标 | 完成医疗设备购置，保障医疗业务正常开展。 | ||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | ≥1台/套 | ||
| 质量指标 | 设备安装合格率 | ≥90% | |||
| 设备维修率 | ≤5% | ||||
| 时效指标 | 采购成功率 | ≥90% | |||
| 成本指标 | 预算完成率 | ≥90% | |||
| 超预算费用比率 | 0% | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科室业务开展范围 | 有扩大 | ||
| 社会效益指标 | 医院服务能力 | 有提高 | |||
| 生态效益指标 | |||||
| 可持续影响指标 | 设备正常使用年限 | ≥5年 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用科室满意度 | ≥90% | ||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2021年度） | |||||||||
| 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升补助资金-公立医院综合改革 | ||||||||
| 主管主管部门 | 天津市西青区卫生健康委员会 | 项目实施单位 | 天津市西青医院 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及 改进措施 | ||
| 年度资金总额： | 22 | 22 | 22 | 10 | 10 | 100% | |||
| 其中：中央补助 | |||||||||
| 市级补助 | 22 | 22 | 22 | 10 | 10 | 100% | |||
| 区级资金 | |||||||||
| 其他资金 | |||||||||
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | 年度实际完成情况 | |||||||
| 完成医疗设备购置，保障医疗业务正常开展。 | 科室所需医疗设备购置完成，保证医疗业务正常开展 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 设备购置数量 | ≥1台/套 | 19台/套 | 15 | 15 | |||
| 质量指标 | 设备维修率 | ≤5% | 0 | 10 | 10 | ||||
| 时效指标 | 采购成功率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | ||||
| 成本指标 | 预算完成率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | ||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 科室业务开展范围 | 有扩大 | 有扩大 | 10 | 10 | |||
| 社会效益 指标 | 医院服务能力 | 有提高 | 有提高 | 10 | 10 | ||||
| 生态效益 指标 | |||||||||
| 可持续影响 指标 | 设备正常使用年限 | ≥5年 | 设备设计使用年限至少5年 | 10 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用科室满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||
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