[预算绩效]调整基本公共卫生资金
| 附件1 | |||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 项目名称 | 调整基本公共卫生资金 | ||||
| 主管预算部门 | 卫健委 | 项目实施单位 | 精武镇社区卫生服务中心 | ||
| 项目属性 | 经常性项目 | 项目起止时间 | 2021.1.1-2021.12.31 | ||
| 项目资金 （万元） | 261.90 | 其中：财政拨款 | 261.90 | ||
| 其他资金 | |||||
| 绩 效 目 标 | 为辖区居民免费提供基本公共卫生服务，更好地提高辖区居民健康水平。 | ||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建档率 | ≧80% | ||
| … | |||||
| 质量指标 | 天津市基本公共卫生服务达标率 | 100% | |||
| 采购材料合格率 | ≧95% | ||||
| 时效指标 | 上级下达任务完成时间 | 2021年12月31日前 | |||
| 成本指标 | 服务成本 | ≦261.9万元 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 免费检查执行率 | 100% | ||
| 社会效益指标 | |||||
| 生态效益指标 | |||||
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | ≧1年 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≧80% | ||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2021年度） | |||||||||
| 项目名称 | 调整基本公共卫生资金 | ||||||||
| 主管主管部门 | 卫健委 | 项目实施单位 | 精武镇社区卫生服务中心 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及 改进措施 | ||
| 年度资金总额： | 261.9 | 209.6 | 10 | 8 | 80% | 无 | |||
| 其中：中央补助 | － | － | |||||||
| 市级补助 | － | － | |||||||
| 区级资金 | 261.9 | 209.6 | － | － | |||||
| 其他资金 | － | － | |||||||
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | 年度实际完成情况 | |||||||
| 为辖区居民免费提供基本公共卫生服务，更好地提高辖区居民健康水平。 | 天津市基本公共卫生服务项目：建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病疫情和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、健康素养促进行动、家庭医生签约服务、残疾人精准康复服务、妇女儿童健康促进计划、适龄儿童窝沟封闭、大肠癌筛查等。基本公共卫生项目区级资金：576.025万元。 | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建档率 | ≧80% | 80% | 10 | 10 | 无 | ||
| 质量指标 | 天津市基本公共卫生服务达标率 | ≧95% | 95% | 10 | 10 | 无 | |||
| 采购材料合格率 | ≧95% | 95% | 10 | 10 | 无 | ||||
| 时效指标 | 上级下达任务完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 10 | 10 | 无 | |||
| 成本指标 | 服务成本 | ≦261.9万元 | 209.6万元 | 10 | 8 | 无 | |||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 免费检查执行率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 无 | ||
| 社会效益 指标 | |||||||||
| 生态效益 指标 | |||||||||
| 可持续影响 指标 | 持续发挥作用期限 | 1年 | 1年 | 15 | 10 | 无 | |||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≧80% | 80% | 10 | 9 | 无 | ||
| 总分 | 100 | 90 | |||||||
- 扫一扫在手机打开当前页
