——2015年1月8日在天津市西青区第十六届

人民代表大会第五次会议上

区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将我区2014年预算执行情况及2015年预算草案的报告提请大会审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2014年预算执行情况

2014年是深入贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年，也是西青向更高目标迈进的重要一年。我们在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，认真落实“一二三五三”的总体工作要求和基本工作思路，全力组织财政收入，调整优化支出结构，厉行勤俭节约，加快建设美丽西青，全区经济社会实现了持续健康发展，财政预算执行情况较好，圆满完成了区十六届人大四次会议确定的预算任务。

（一）2014年财政收支情况

1、公共财政预算收支（原一般预算收支）

全区公共财政预算收入预计为91亿元，同比增长20.5%，完成预算的104.21%，加上预计上级税收返还、转移支付等9.21亿元和上年结余2.35亿元，公共财政预算总财力预计为102.56亿元。全区公共财政预算支出预计为95.73亿元，总财力与支出相抵，公共财政预算年终结余6.83亿元。

全区公共财政预算支出预计为95.73亿元，其中：一般公共服务支出4.45亿元，公共安全支出4.31亿元，教育支出16.02亿元，科学技术支出1.64亿元，文化体育与传媒支出0.63亿元，社会保障和就业支出11.18亿元，医疗卫生与计划生育支出9.99亿元，节能环保支出0.71亿元，城乡社区支出37.14亿元，农林水支出5.45亿元，交通运输支出0.4亿元，资源勘探信息等支出2.45亿元，商业服务业等支出1.01亿元，金融支出0.01亿元，国土海洋气象等支出0.12亿元，住房保障支出0.04亿元，粮油物资储备支出0.07亿元，其他支出0.11亿元。

2、政府性基金预算收支

政府性基金预算收入预计为53亿元，同比增长11.93%，完成预算的88.1%，加上预计上级转移支付0.52亿元和上年结余6.49亿元，政府性基金预算总财力预计为60.01亿元。全区政府性基金预算支出预计为42亿元，总财力与支出相抵，政府性基金预算年终结余18.01亿元。

全区政府性基金预算支出预计为42亿元，其中：城乡社区支出41.76亿元（包括国有土地使用权出让收入安排的支出38.76亿元、农业土地开发资金支出3亿元），社会保障和就业支出0.15亿元，资源勘探电力信息等支出0.01亿元，其他支出0.08亿元。

（二）2014年预算执行特点和财政主要工作

1、积极组织财政收入，努力完成年度预算任务

积极落实各项财税扶持政策，以大项目小巨人楼宇经济为抓手，加快推进经济转型升级，大力涵养财源税源；规范非税收入管理，继续清理取消不合理、不合法收费，实现税收收入、非税收入协调增长。调整完善街镇财政管理体制，理顺区与街镇财政分配关系，充分激发街镇加快发展、扩大税源的积极性；加强协调、调度和分析，强化收入目标责任制，努力形成各街镇、各部门齐抓共管、促进增收的良好局面。

2、调整优化财政支出结构，全力保障民计民生支出

教育支出16.02亿元。完善公共教育体系，实施新一轮义务教育和高中现代化标准建设，改善全区中小学的办学条件；积极落实义务教育经费保障机制，提高全区义务教育阶段公用经费补助标准，支持教育事业均衡发展；深入推进学前教育提升计划，支持街镇幼儿园建设，对优秀民办幼儿园给予办学奖励；加快发展职业教育，不断提升西青中专实训基地装备水平；健全教育资助体系，积极保障普通高中助学金、本区户籍中专学生免学费、困难家庭学前教育资助金等各项教育资助政策的落实。

社会保障和就业支出11.33亿元（含政府性基金支出0.15亿元）。健全城乡社会保障体系，城乡低保、优抚救济、农村五保户补助水平进一步提高；加大对困难群体的节日补贴和临时救助力度，努力改善城乡困难群体生活条件；深化居家养老服务，支持老龄服务事业发展；扩大残疾人救助范围，坚持为残疾人办好10件实事；积极开展拥军优属工作，提高退役士兵自谋职业和自主择业补助标准；支持人力资源服务中心项目建设，落实职业培训补贴、公益性岗位补贴等资助政策，健全公共就业服务体系。

医疗卫生和计划生育支出9.99亿元。深入推进公共卫生和医疗事业发展，健全公共卫生服务体系，提升基本公共卫生服务补助标准；推进医疗卫生机构的标准化建设，努力提升各街镇社区卫生服务中心的装备水平；完善城乡居民基本医疗保险制度，实施农籍居民医疗保险补助政策；支持建设12个居民健康家园，进一步拓展社区公共卫生服务内容；继续实施免费孕前优生健康检查项目，努力提高全区计划生育保障水平。

城乡社区支出75.9亿元（含用于征地补偿、农村基础设施建设、教育、农田水利等方面的政府性基金支出38.76亿元）。大力支持开发区、街镇工业园区基础设施建设，不断提升全区工业园区的承载能力；积极推动示范小城镇建设，落实示范小城镇建设扶持政策；加强路网建设，启动G104国道及独流减河北堤路改建工程，继续支持泽杨道、文昌路等一批城镇道路建设；加快建设美丽西青，实施老旧楼区提升改造工程，推进重点道路、重点区域景观绿化提升和市容环境综合整治工程，全区市容环境面貌进一步提升。

农林水支出8.45亿元（含政府性基金支出3亿元）。加快全区水利基础设施建设，实施大杜庄泵站新建、东台子泵站重建、宽河泵站扩建工程，深入推进清水河道行动；实施设施农业提升工程，支持农业综合开发项目建设，促进现代都市型农业高效发展；实施造林绿化工程，高标准提升外环线绿化带，推进独流减河、主干道路、农田林网绿化工程，大力支持郊野公园项目建设；不断加大农业投入，积极落实强农惠农富农各项政策，努力提高“三农”保障水平。

公共安全支出4.31亿元。健全社会治安防控体系，继续推进技防网建设，大力支持应急指挥中心和110指挥调度中心建设；加强流动人口服务管理，推进街镇流动人口服务管理站建设；积极落实公共安全经费保障机制，改善装备水平和办案条件，加快推进街镇消防站项目建设，治安维稳、防灾救灾和应急处置能力不断提升。

3、加强财政监管，不断完善厉行节约机制

落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市委、区委有关规定，制定出台会议费、接待费、出国经费等制度办法，建立“三公”经费按月统计制度，将17项公务支出纳入公务卡强制结算目录，“三公”经费得到有效控制；深入开展专项整治和惠民服务专项行动，整治无预算超预算支出，开展“小金库”专项治理；财政信息公开工作稳步推进，预算决算公开范围进一步扩大，公开内容进一步细化；完善政府投资项目预算审查、公开招标、政府采购和绩效评价制度，有效规避风险、节俭开支；加强政府性债务管理，完善“借用管还”机制，财政风险得到有效防范。

二、2015年预算草案

2014年以来，全区上下按照区委、区政府对加快建设美丽西青、全面深化各项改革做出的决策部署，加快转型升级，优化产业结构，推进重点改革，扩大对外开放，全区经济增长的活力和动力逐步增强。天津自贸区建设、京津冀协同发展等国家重大战略部署又为我区转型发展提供了有利契机。但也要看到，伴随宏观经济发展进入新常态，我区经济保持高速发展面临很大压力，财政收入继续保持快速增长的难度加大，而稳增长、促改革、调结构、惠民生等需要增加大量财政投入，收支矛盾十分突出。我们既要看到有利因素，也要充分估计面临的风险和挑战，切实增强进取意识、机遇意识和责任意识，坚定信心，攻坚克难，努力开创财政发展新局面。

（一）2015年预算安排和财政工作的总体要求

深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，主动适应经济发展新常态，按照市委十届五次、六次全会和全市经济工作会议以及区委十届六次全会部署，继续落实“一二三五三”的总体工作要求和基本工作思路，坚持稳中求进、改革创新，不断完善体制机制；调整优化支出结构，促进民生持续改善，重点保障国家、天津市及区委区政府各项方针政策落实；继续全面落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格管控“三公”经费等公务支出；积极推进财政体制改革，改进和加强预算管理，确保资金安全有效运行，努力构建公开、透明、规范、完整的财政管理体制。

（二）2015年财政收支预算安排

1、公共财政预算

2015年全区公共财政预算收入105.5亿元，比上年增长16%，加上预计上级税收返还、转移支付等5.74亿元和上年结余6.83亿元，公共财政预算总财力为118.07亿元。全区公共财政预算支出116.85亿元，主要包括：

（1）一般公共服务支出5.6亿元

（2）公共安全支出6.58亿元

（3）教育支出15.73亿元

（4）科学技术支出2.02亿元

（5）文化体育与传媒支出3.02亿元

（6）社会保障和就业支出7.28亿元

（7）医疗卫生与计划生育支出6.72亿元

（8）节能环保支出1.49亿元

（9）城乡社区支出53.08亿元

（10）农林水支出6.73亿元

（11）交通运输支出0.56亿元

（12）资源勘探信息等支出2.38亿元

（13）商业服务业等支出1.53亿元

（14）金融支出0.01亿元

（15）国土海洋气象等支出0.16亿元

（16）住房保障支出0.01亿元

（17）粮油物资储备支出0.88亿元

（18）其他支出0.07亿元

（19）预备费3亿元

2、政府性基金预算

2015年政府性基金预算收入58亿元，比上年增长9.43%，加上预计上级转移支付0.5亿元和上年结余18.01亿元，政府性基金预算总财力为76.51亿元。全区政府性基金预算支出50亿元，主要用于全区基础设施建设、农业综合开发等。

总的来看，2015年的预算编制综合考虑了我区经济社会发展的现实状况，财政收支目标的制定遵循了实事求是、积极稳健的基本原则。财政支出预算重点体现了优化支出结构，增加民生投入和压减公务开支等要求，符合统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则。在预算执行中，我们将进一步落实增收节支措施，确保完成全年预算任务。

三、把握机遇，深化改革，推进财政改革发展再上新水平

2015年是实施“十二五”规划的最后一年，也是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的关键一年。我们将认真贯彻落实区委、区政府的决策部署，紧密结合财政经济形势，全面正确把握新常态，着力深化财政体制改革，发挥财政职能作用，健全财政运行机制，努力完成各项工作任务。

（一）完善增收节支机制，提升财政资金保障能力

紧紧抓住京津冀协同发展重大机遇，大力支持开发区和街镇工业园区加快发展，不断增强街镇经济实力，培育打造“小老虎”型的强街强镇；积极落实各项产业扶持政策，充分发挥财政资金的杠杆作用，促进亿元楼宇和科技“小巨人”成长，为我区经济发展和财政增收提供有力支撑，夯实财政增收基础。健全厉行节约机制，不断完善“三公”经费制度体系，严控开支范围和标准，规范各类公务活动，严肃财经纪律，努力降低行政成本；扩大公务卡强制结算范围，增强公务开支透明度；扩大政府采购覆盖面，完善市场竞价机制，节减开支提高效率。

（二）坚持民生优先，科学合理安排财政支出

优化财政支出结构，继续加大对民生和社会公共事业的投入，切实做好十项民心工程，努力增强民计民生保障能力；进一步加大教育、社会保障和就业、医疗卫生的投入力度，努力提高基本公共服务保障水平，深入推进基本公共服务均等化。严格预算执行管理，加强财政支出过程控制和动态监控，严控无预算超预算安排支出，健全预算执行约束监督机制，强化各部门预算执行主体责任，不断提高财政资金使用的效率和效益。

（三）深入推进财政改革，提升财政管理水平

深化预算管理制度改革，进一步夯实预算编制基础，完善基本支出定额标准体系，改进项目支出和国有资产管理；积极探索实行全口径预算管理和跨年度预算平衡机制，逐步形成科学完整、结构优化、有机衔接的政府预算体系；进一步深化国库集中支付、政府采购和绩效评价等各项改革，确保财政资金运行的安全性和规范性；完善信息公开制度，深入推进财政预决算公开工作，扩大公开范围，细化公开内容，改进公开方式，提高财政运行的透明度；进一步加强政府性债务动态管理，严格控制新增债务规模，健全举借有度、偿还有序、监管有力的长效机制，切实防范财政金融风险；加强街镇财政管理，积极推进街镇部门预算、政府采购等各项改革，加大对街镇财政的指导力度，不断提升街镇财政的管理水平。

各位代表，2015年财政改革发展的任务十分艰巨。我们一定要按照区委、区政府的决策部署和区十六届人大五次会议确定的预算任务，深化财政改革，完善体制机制，激发创新活力，增强发展动力，凝心聚力，接力奋斗，扎实推进各项工作，为开创转型发展、富民强区的新局面做出新的更大的贡献！