第一部分   部门概况    

一、部门主要职责    

1、贯彻执行水务工作的法律、法规和方针政策，拟定本区水务工作的发展战略和规划，并组织实施；参与重点建设项目论证，组织协调城乡建设中涉水设施的配套工作。    

2、负责防治水旱灾害，组织、指导、协调、监督本区防汛、排水、除涝、抗旱等工作；实施防汛调度和水源调度，指导本区防汛抢险和突发公共事件的应急管理和处置工作。    

3、统一管理和保护水资源，制定本区水资源综合规划和年度用水计划，组织、实施、监督饮用水及地下水资源保护工作。    

4、负责本区城镇排水管理工作，同时负责本区区管河道、水库、堤防、闸涵、泵站的管理，以及水利工程设施的运行管理。    

5、负责全区节约用水工作，组织节水技术开发、推广和应用。    

6、负责全区控制地面沉降管理工作，负责开采地下水、开挖地下采压区等影响地面沉降的监督管理。    

7、负责水务资金的安排使用和监督管理，承担水务系统相关国有资产的监督责任。    

8、负责全区水务方面的执行审批、行政复议和行政诉讼工作；组织指导水行政监察和水政执法，负责水行政执法队伍建设，依法查处涉水违法行政案件；协调部门间和区域间的水事纠纷。    

    9、承办区委、区政府交办的其他工作。    

二、机构人员情况    

根据上述职责，区水务局内设 9 个职能处室，下辖 9 个预算单位。年末实有人员 34 人，其中:在职人员 34 人，离休人员  1人，退休人员 48 人。  

第二部分  区水务局2015年度部门决算情况说明    

一、关于区水务局2015年度部门决算收入情况说明    

区水务局2015年度部门决算收入总计  19929.30  万元，其中：财政拨款收入  19677.60  万元，占  98.74  %；其他收入  251.70  万元，占  1.26  %。    

二、关于区水务局2015年度部门决算支出情况说明    

区水务局2015年度部门决算支出总计  24530.90  万元，其中：基本支出  4583.70  万元，占  18.68  %；项目支出  19947.20  万元，占  81.32  %。    

三、关于区水务局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明    

区水务局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计  24285.20  万元，具体情况如下：    

1、“205（类）08（款）”  9.1  万元，其中：    

“03（项）”  9.1  万元，主要用于：职工教育培训等支出。    

2、“208（类）05（款）”  319.70  万元，其中：    

“04（项）” 319.70 万元，主要用于：离退休人员支出。    

3、“210（类）01（款）”  117.40  万元，其中：    

“01（项）”  14.30  万元，主要用于：行政单位医疗。    

“02（项）”  76.30  万元，主要用于：事业单位医疗。    

“99（项）”  26.80  万元，主要用于：在职及退休人员其    

  他医疗费支出。    

4、“213（类）03（款）”  23838.90  万元，其中：    

“01（项）”  739.90  万元，主要用于：行政单位日常经费。    

“02（项）”  123.10  万元，主要用于：行政管理事务。    

“04（项）”  3151.90  万元，主要用于：事业单位日常经    

  费。    

“05（项）”  13225.60  万元，主要用于：水利工程建设。    

“06（项）”  5779.40  万元，主要用于：水利工程维护。    

“11（项）”  35  万元，主要用于：水资源保护。    

“14（项）”  62.90  万元，主要用于：防汛事务。    

“35（项）”  96.20  万元，主要用于：人蓄饮水保护。    

“99（项）”  624.90  万元，主要用于：其他水利事务。    

四、关于区水务局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明    

区水务局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计  4338  万元，具体情况如下：    

1、“工资福利支出（经济分类的类级）”  2483.70  万元，其中：    

“基本工资”  640.70  万元，主要用于：基本工资支出    

“津贴补贴”  207.90  万元，主要用于：津贴补贴支出    

“奖    金”  68.10   万元，主要用于：年终一次性奖金    

“社会保障缴费”  197  万元，主要用于：社保缴费    

“绩效工资”  729.40  万元，主要用于：绩效工资    

“其他工资福利”  640.70  万元，主要用于：值班费等    

2、“商品服务支出”  120.80 万元，其中：    

“办公费”  15.30  万元，主要用于：日常办公经费    

“水费”  2.5  万元，主要用于：日常水费    

“电费”  4.2  万元，主要用于：日常电费    

“邮电费”  5.6  万元，主要用于：电话费    

“差旅费”  0.3  万元，主要用于：外出办公    

“培训费”  9.1  万元，主要用于：职工培训    

“劳务费”  18.40  万元，主要用于：临时工工资等    

“福利费”  52.7  万元，主要用于：食堂经费    

“公车运行维护费”  12.60  万元，主要用于：车辆运行费    

3、“对个人和家庭补助支出”  1733.30  万元，其中：    

“离休费”  8.8  万元，主要用于：离休人员工资    

“退休费”  668.60  万元，主要用于：退休人员工资    

“抚恤金”  16.6  万元，主要用于：身故职工家属抚恤    

“生活补助”  10.50  万元，主要用于：遗属补助    

“医疗费”  26.80  万元，主要用于：补充医疗    

“住房公积金”  874.70  万元，主要用于：职工公积金    

“提租补贴”  1.4   万元，主要用于：住房补贴    

“其他对个人和家庭补助支出”  126   万元，主要用于：取    

暖补贴及物业补贴    

4、“资本性支出”  0.2  万元，其中：    

“其他资本性支出”  0.2  万元，主要用于：办公设备购置    

五、关于区水务局2015年度机关运行经费决算数    

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，区水务局2015年度机关运行经费决算数  121  万元。    

六、关于区水务局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明    

区水务局2015年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。    

七、关于区水务局2015年度政府采购情况  

2015年度本部门政府采购预算执行总额  129.6  万元，其中：政府采购货物预算执行  33.74  万元、政府采购工程预算执行95.86 万元。

八、关于区水务局2015年度预算绩效情况  

2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目  0  个，涉及预算金额  0  万元；纳入绩效评价的项目  0  个，涉及预算金额 0  万元。    

九、关于区水务局2015年度国有资产占有使用情况  

截至2015年12月31日，区水务局各单位共有车辆 31辆，其中，一般公务用车  31  辆、单位价值200万元以上大型设备  0  台（套）。